Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/21 | Oprava a údržba hudobných nástrojov - viol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tomaš Kaiser | 45614661 | 450,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | Mesačný paušál - mobil za 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 30.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | 10/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 854,87 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | 11/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 12,16 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | CASIO CDP-S350 Black | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Muziker, a.s. | 35840773 | 649,00 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | Inštalácia systémového disku Patriot Burst 240 GB | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 890,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | 10/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 294,23 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | Zrážky Konventná 11/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | Sťahovanie nábytku a dopravné náklady | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 486,00 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,49 € | 18.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Kostýmy na predstavenie ERINDO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELIJANA | 47508345 | 1 690,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | Inštalácia novej wifi siete na Konzervatóriu | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 2 000,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | 10/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 139,06 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | Zrážky Tolstého 11/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | 11/16 El. energia Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 584,63 € | 08.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 477,00 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE | 35810122 | 923,05 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | Webhosting | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 100,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | Zabezpečenie občerstvenia na podujatie | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 826,18 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | Zrážky M. Bela 11/17 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | 11/16 El. energia M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 541,39 € | 08.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | Mesačný paušál - mobil za 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,32 € | 29.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Vodné, stočné 10/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Licencia Windows | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | All Inclusive | 36844594 | 550,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | Oprava počítačovej siete na Konventnej | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 678,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 686,20 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 182,40 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |