Faktúry
Počet záznamov: 3179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 490,68 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Servis a prenájom predložiek 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 004,50 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | Plyn 12/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 029,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | 09/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 23.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | Počítač | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 20.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | ALEAS s.r.o. | 45467323 | 958,50 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Toner 1ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,60 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 4 113,84 € | 19.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 95,14 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Plyn 12/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Technické zabezpečenie produkcie | Konzervatórium | 00605808 | TICHO a spol. | 42180881 | 200,00 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | Poplatok za komunálny odpad 3. a 4. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 276,77 € | 21.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 98,40 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 180,77 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | Vedenie účtovníctva 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Revízia el. spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 613,20 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | UBNT Unif AP AC Lite - 17 ks | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 750,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | 09/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | Tonery 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 252,00 € | 21.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | Oprava mechaniky pianina | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 726,28 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Mesačný paušál - mobil za 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Elektroinštalačné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 419,50 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | Kábel FTP tienený | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 3 401,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Výmena automatiky na kotli | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 357,60 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 148,22 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 197,00 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Videoseminár | Konzervatórium | 00605808 | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |