Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0035/24 Vodné, stočné, zrážky 01/2024 Tolstého BVS, a. s. 208,79 € 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 Vodné, stočné 01/2024 Mateja Bela BVS, a. s. 72,62 € 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 244,00 € 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 Mesačný paušál - mobil za 02/2024 Orange Slovensko a.s. 24,05 € 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 134,56 € 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 Refundácia za 01/2024 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 24.01.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 34,96 € 23.01.2024 Faktúra
DFBV/0026/24 Nabitie karty - Gastro lístky 02/2024 Ticket Service, s.r.o. 17 562,12 € 23.01.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 PLYN 01/2024 Konventná SPP, a. s. 960,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 PLYN 01/2024 Mateja Bela SPP, a. s. 1 355,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0031/24 PLYN 01/2024 Tolstého SPP, a. s. 2 762,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 Plynová armatúra BAP Miteco spol. s r.o. 1 194,00 € 17.01.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 Kancelárske potreby TSV PAPIER 529,25 € 17.01.2024 Faktúra
DFBV/0025/24 Podpora digitálnej transformácie vzdelávania Bebe Rebe s.r.o. 376,91 € 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0021/24 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 52,80 € 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 980,40 € 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0024/24 PLYN ROK 2023 PREPLATOK - Tolstého SPP, a. s. -27 842,33 € 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 PLYN ROK 2023 PREPLATOK - Mateja Bela SPP, a. s. -12 041,32 € 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 PLYN ROK 2023 PREPLATOK - KONVENTNÁ SPP, a. s. -9 743,66 € 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0018/24 Elektrická energia 12/2023 Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 652,96 € 11.01.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 Elektrická energia 12/2023 Tolstého ZSE Energia, a. s. 764,43 € 11.01.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 Elektrická energia 12/2023 Konventná ZSE Energia, a. s. 688,46 € 11.01.2024 Faktúra
DFBV/0019/24 Práva používať aktuálne verzie programu Seyfor Slovensko, a. s. 67,44 € 11.01.2024 Faktúra
DFBV/0013/24 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 9,01 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 Vodné, stočné 12/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0015/24 Karaoke systém - BUSHFUNK 30 Muziker, a.s. 272,34 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0011/24 Likvidácia odpadu KB konstrukt 696,00 € 09.01.2024 Faktúra
DFBV/0012/24 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 635,75 € 09.01.2024 Faktúra
DFBV/0010/24 Zrážky - Konventná 4 - 12/2023 BVS, a. s. 22,96 € 05.01.2024 Faktúra
DFBV/0009/24 Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2023 BVS, a. s. 18,90 € 05.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »