Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0200/23 Stravné V4 Konzervatoř Brno 335,24 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 213,66 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 Kancelárske potreby V4 TSV PAPIER 105,56 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 372,44 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Preprava osôb V4 ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO 477,44 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 244,00 € 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Ubytovanie V4 IMOS facility 2 854,68 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 66,80 € 20.06.2023 Faktúra
DFSF/005/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2023 Konzervatórium 2 780,40 € 20.06.2023 Faktúra
DFSF/004/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2023 Konzervatórium 2 407,20 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Oprava hudobného nástroja - Lesný roh Clarina SK s.r.o. 75,00 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Nabitie karty - Gastro lístky 07/2023 Ticket Service, s.r.o. 5 526,22 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Cestovné náklady V4 Konzervatoř Brno 323,20 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Elektrická energia, Tolstého 11 - 05/2023 ZSE Energia, a. s. 595,34 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Elektrická energia, Mateja Bela 5 - 05/2023 ZSE Energia, a. s. 699,76 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Elektrická energia, Konventná 4 - 05/2023 ZSE Energia, a. s. 501,32 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Vodné, stočné 05/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 79,92 € 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 56,22 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Servis PC - 05/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 Slovak Telekom, a. s. 84,96 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 PLYN 06/2023 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 358,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 PLYN 06/2023 Tolstého 11 SPP, a. s. 6 634,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 PLYN 06/2023 Konventná 4 SPP, a. s. 2 250,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Vedenie účtovníctva 05/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Servis a prenájom predložiek 05/2023 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Refundácia za 05/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2023 BVS, a. s. 18,90 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Zrážky - Konventná 4 - 05/2023 BVS, a. s. 22,96 € 31.05.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »