Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0403/23 PLYN 12/2023 Tolstého SPP, a. s. 6 534,00 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 Servis PC - 11/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 PLYN 12/2023 Konventná SPP, a. s. 2 250,00 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0397/23 Servis a prenájom predložiek 11/2023 ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0399/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2023 BVS, a. s. 17,56 € 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0398/23 Zrážky - Konventná 4 - 11/2023 BVS, a. s. 22,96 € 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 Vedenie účtovníctva 11/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0396/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 80,96 € 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0394/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 63,36 € 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0395/23 Mesačný paušál - mobil za 12/2023 Orange Slovensko a.s. 24,83 € 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0393/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0390/23 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 244,00 € 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0389/23 Nabitie karty - Gastro lístky 12/2023 Ticket Service, s.r.o. 14 565,03 € 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0392/23 Refundácia za 12/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0391/23 Refundácia za 11/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 24.11.2023 Faktúra
DFSF/014/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2023 Konzervatórium 2 122,20 € 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0388/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2023 BVS, a. s. 211,60 € 22.11.2023 Faktúra
DFSF/013/23 Veniec Starflora 76,50 € 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0387/23 Servis kotolne - Tolstého, Mateja Bela Miteco spol. s r.o. 1 507,20 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0386/23 ZZ Utierky šedé LEONESS, s. r. o. 288,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0385/23 Služby počítačovej siete 10-12/2023 SANET 300,00 € 16.11.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 Projektová dokumentácia Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP 950,00 € 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0383/23 Poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 Slovak Telekom, a. s. 85,79 € 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0384/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 204,88 € 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0382/23 OP a OS el. inštalácie. Febomont, s.r.o. 2 310,00 € 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0381/23 OP a OS el. inštalácie a za revíziu el. spotrebičov - Mateja Bela Febomont, s.r.o. 1 672,04 € 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0380/23 Elektrická energia , Tolstého 10/2023 ZSE Energia, a. s. 817,00 € 12.11.2023 Faktúra
DFBV/0379/23 Elektrická energia , Mateja Bela 10/2023 ZSE Energia, a. s. 882,01 € 12.11.2023 Faktúra
DFBV/0378/23 Elektrická energia, Konventná 10/2023 ZSE Energia, a. s. 786,68 € 12.11.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 228,00 € 09.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »