Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0377/23 Vodné, stočné 10/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 113,16 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0374/23 Servis PC - 10/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0373/23 Doména (konzervatorium.sk) All Inclusive 34,90 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 PLYN 11/2023 Konventná SPP, a. s. 2 250,00 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 PLYN 11/2023 Tolstého SPP, a. s. 6 534,00 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 PLYN 11/2023 Mateja Bela SPP, a. s. 3 543,00 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 Sťahovanie nábytku a dopravné náklady KB konstrukt 486,00 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 Vedenie účtovníctva 10/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 Servis a prenájom predložiek 10/2023 ŠKP servis s.r.o. 107,16 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 Zrážky - Konventná 4 - 10/2023 BVS, a. s. 22,96 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2023 BVS, a. s. 18,90 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 381,22 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 63,36 € 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 Mesačný paušál - mobil za 11/2023 Orange Slovensko a.s. 24,32 € 29.10.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 10/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.10.2023 Faktúra
DFSF/012/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2023 Konzervatórium 102,00 € 27.10.2023 Faktúra
DFSF/011/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2023 Konzervatórium 1 775,40 € 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 490,68 € 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 244,00 € 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 42,16 € 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 Elektrická energia - preplatok Konventná ZSE Energia, a. s. -220,78 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 Elektrická energia - preplatok Konventná ZSE Energia, a. s. -181,58 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 Elektrická energia - preplatok Konventná ZSE Energia, a. s. -219,66 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 Elektrická energia - preplatok Konventná ZSE Energia, a. s. -180,10 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 Elektrická energia - preplatok Mateja Bela ZSE Energia, a. s. -209,84 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 Elektrická energia - preplatok Mateja Bela ZSE Energia, a. s. -185,69 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 Elektrická energia - preplatok Mateja Bela ZSE Energia, a. s. -268,69 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 Elektrická energia - preplatok Mateja Bela ZSE Energia, a. s. -204,84 € 24.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »