Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0350/23 Elektrická energia - preplatok Tolstého ZSE Energia, a. s. -219,55 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 Elektrická energia - preplatok Tolstého ZSE Energia, a. s. -307,76 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 Elektrická energia - preplatok Tolstého ZSE Energia, a. s. -244,37 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 Elektrická energia - preplatok Tolstého ZSE Energia, a. s. -274,24 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2023 BVS, a. s. 238,16 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0340/23 Nabitie karty - Gastro lístky 11/2023 Ticket Service, s.r.o. 18 180,77 € 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0344/23 Refundácia za 10/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 Učebnice Orbis Pictus Istropolitana 710,60 € 22.10.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 Toner 1ks SOVA SK spol. s r. o. 105,60 € 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 Videoseminár ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 30,00 € 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 52,80 € 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0330/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 72,00 € 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 PK Mateja Bela 5 Jozef Kiss 1 105,20 € 14.10.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 PK Konventná 4 Jozef Kiss 735,60 € 14.10.2023 Faktúra
DFBV/0335/23 PK Tolstého 11 Jozef Kiss 1 102,80 € 14.10.2023 Faktúra
DFBV/0332/23 Elektrická energia, Konventná 4 09/2023 ZSE Energia, a. s. 613,67 € 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0331/23 Elektrická energia, Mateja Bela 5 09/2023 ZSE Energia, a. s. 817,20 € 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0333/23 Elektrická energia, Tolstého 11 09/2023 ZSE Energia, a. s. 634,56 € 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0334/23 Oprava tel. aparátu Peter Saňa-ELTEL 53,00 € 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 Poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 Slovak Telekom, a. s. 73,06 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0328/23 Učebnice AJ Ing. Ján Strapec - Oxico 91,52 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0327/23 Vodné, stočné 09/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 17,20 € 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0329/23 Učebnice AJ Ing. Ján Strapec - Oxico 2 314,77 € 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 RICOH Slovakia s. r.o. 457,03 € 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 Sťahovanie nábytku a dopravné náklady KB konstrukt 492,00 € 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.10.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 Poplatok za komunálne odpady 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 638,39 € 01.10.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 PLYN 10/2023 Tolstého SPP, a. s. 6 534,00 € 01.10.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 PLYN 10/2023 Konventná SPP, a. s. 2 250,00 € 01.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »