Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0319/23 PLYN 10/2023 Mateja Bela SPP, a. s. 2 143,00 € 01.10.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 Servis PC - 09/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.10.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 Servis a prenájom predložiek 09/2023 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 30.09.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 Zrážky - Konventná 4 - 09/2023 BVS, a. s. 22,96 € 30.09.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2023 BVS, a. s. 17,56 € 30.09.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 Vedenie účtovníctva 09/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 Mesačný paušál - mobil za 10/2023 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 09/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 238,62 € 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 Baletizol Grabo Brodway20, PVC František Nemec STAVREM 3 448,94 € 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 74,99 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 Refundácia za 09/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 PC - príslušenstvo Ing. Robert Kotes - ARABELA 89,70 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 750,00 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2023 BVS, a. s. 189,24 € 23.09.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 84,48 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 Seminár Seyfor Slovensko, a. s. 60,00 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 430,20 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 18,26 € 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 Nabitie karty - Gastro lístky 09/2023 Ticket Service, s.r.o. 722,27 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 Nabitie karty - Gastro lístky 10/2023 Ticket Service, s.r.o. 18 204,79 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 17,20 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 Montáž kobercov 302,303,5 MOKRIŠ MARIÁN 738,00 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 Učebnice Orbis Pictus Istropolitana 2 263,40 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 Učebnice Orbis Pictus Istropolitana 2 061,00 € 20.09.2023 Faktúra
DFSF/010/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2023 Konzervatórium 1 150,80 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 527,21 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná DDD Kontakt, s.r.o. 266,40 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 Maľovanie - chodba, 101 InvesTeam s.r.o. 8 702,00 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 Elektrická energia, Tolstého 08/2023 ZSE Energia, a. s. 427,26 € 13.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »