Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0290/23 Elektrická energia, Mateja Bela 08/2023 ZSE Energia, a. s. 181,37 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 Elektrická energia, Konventná 08/2023 ZSE Energia, a. s. 577,05 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 Vodné, stočné 08/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 Svietidlo Numinos 9ks J+F spol. r. o. 2 848,00 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 TONER 10 KS SOVA SK spol. s r. o. 667,20 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 Výmena PVC na Tolstého 11 František Nemec STAVREM 5 616,19 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 Poplatok za telekomunikačné služby 08/2023 Slovak Telekom, a. s. 70,70 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 PLYN 09/2023 Mateja Bela SPP, a. s. 687,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 PLYN 09/2023 Tolstého SPP, a. s. 6 534,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 PLYN 09/2023 Konventná SPP, a. s. 2 250,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 Seminár Kantorka, n. o. 45,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 Servis PC - 08/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 Vedenie účtovníctva 08/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 Sťahovacie služby PLUSIM 1 122,00 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 Zrážky - Konventná 4 - 08/2023 BVS, a. s. 22,96 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2023 BVS, a. s. 18,90 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 Mesačný paušál - mobil za 09/2023 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.08.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 08/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.08.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 Koberce 3 ks BRENO s. r. o. 790,00 € 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 Výmena havarijného stavu osvetlenia na 3. poschodí J+F spol. r. o. 6 930,00 € 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 08/2023 BVS, a. s. 122,21 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 Pamäť Hynix - inštalácia a nastavenie Ing. Robert Kotes - ARABELA 60,00 € 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 Služby počítačovej siete 07-09/2023 SANET 300,00 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 68,64 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 Nabitie karty - Gastro lístky 09/2023 Ticket Service, s.r.o. 14 064,69 € 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 107,96 € 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 Právne služby JUDr. Radovan Hrabovecký 504,00 € 15.08.2023 Faktúra
DFSF/009/23 Veniec Starflora 59,00 € 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 Elektrická energia, Tolstého - 07/2023 ZSE Energia, a. s. 408,68 € 11.08.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »