Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0261/23 Elektrická energia, Konventná - 07/2023 ZSE Energia, a. s. 566,84 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 Elektrická energia, Mateja Bela - 07/2023 ZSE Energia, a. s. 229,48 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 Poplatok za komunálne odpady 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 638,38 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP 07/2023 RICOH Slovakia s. r.o. 33,62 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 Vodné, stočné 07/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. Slušný Kominár, s. r. o. 345,00 € 08.08.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2023-26.09.2024 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 437,48 € 08.08.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 Slovak Telekom, a. s. 66,89 € 07.08.2023 Faktúra
DFSF/008/23 Veniec na pohreb Starflora 65,00 € 04.08.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 Doska SDK biela OBI Slovakia s. r. o. 87,84 € 04.08.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 13,10 € 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 Servis PC - 07/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 Maľovanie InvesTeam s.r.o. 1 297,00 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 PLYN 08/2023 Konventná SPP, a. s. 2 250,00 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 PLYN 08/2023 Mateja Bela SPP, a. s. 330,00 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 PLYN 08/2023 Tolstého SPP, a. s. 6 534,00 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 14,82 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 Vedenie účtovníctva 07/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2023 BVS, a. s. 18,90 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 Zrážky - Konventná 4 - 07/2023 BVS, a. s. 22,96 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 Mesačný paušál - mobil za 08/2023 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.07.2023 Faktúra
DFSF/007/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2023 Konzervatórium 745,20 € 28.07.2023 Faktúra
DFSF/006/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2023 Konzervatórium 2 054,40 € 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 07/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 Elektrická energia, Konventna - 06/2023 ZSE Energia, a. s. 527,02 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 Elektrická energia, Mateja Bela - 06/2023 ZSE Energia, a. s. 697,03 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 Elektrická energia, Tolstého - 06/2023 ZSE Energia, a. s. 487,41 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 07/2023 BVS, a. s. 98,78 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 145,12 € 24.07.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »