Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/19 | 02/19 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | 03/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | 05/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | 06/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | 07/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | 08/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | 09/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | 10/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | 11/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | 01/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | 02/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | 04/2020 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Plyn 05/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Plyn 06/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Plyn 08/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Plyn 09/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Plyn 12/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 4,02 € | 06.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/026/17 | Poplatok za gastro 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 7,58 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 8,70 € | 20.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Vyúčtovanie vodné , stočné Konventná 10.03.2019-09.03.2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 8,92 € | 26.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 9,01 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 10,56 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 10,99 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |