Faktúry
Počet záznamov: 2949
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/16 | 11/16 El. energia M. Bela | ZSE Energia, a. s. | 541,39 € | 08.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0363/16 | 11/16 El. energia Konventná | ZSE Energia, a. s. | 584,63 € | 08.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0368/16 | Elektroinštalačné práce Tolstého + Konvent | Febomont, s.r.o. | 177,94 € | 09.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0377/16 | 12/16 Vodné, stočné Konventná | BVS, a. s. | 78,02 € | 12.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0378/16 | Školenie mzdo | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 20.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0380/16 | 7 balení vo | VODAX a.s. | 33,60 € | 21.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0381/16 | 12/16 Servis a prenájom predloži | ŠKP servis s.r.o. | 64,30 € | 30.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0382/16 | 12/16 Hovor | Slovak Telekom, a. s. | 222,91 € | 30.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0383/16 | Zrážky M. Be | BVS, a. s. | 16,58 € | 30.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0384/16 | 12/16 Zrážky Tolstého | BVS, a. s. | 53,09 € | 31.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0385/16 | 12/16 Zrážky Konventná | BVS, a. s. | 19,91 € | 30.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0386/16 | 12/16 Odvoz odpa | Hlavné mesto SR Bratislava | 218,32 € | 31.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0387/16 | 12/16 Refundácia za študent | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 28.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0388/16 | 12/16 Elektrina Konventná | ZSE Energia, a. s. | 545,75 € | 31.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0397/16 | Vyúčtovanie el. en. M. Bela rok 20 | ZSE Energia, a. s. | 470,70 € | 31.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0001/17 | Kancelárske potreby | ŠEVT a. s. | 82,34 € | 10.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 95,35 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | Kópie na kopírke | RICOH Slovakia s. r.o. | 187,80 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | 01/17 Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 10 475,22 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | Vyúčtovanie Tolstého 11 rok 2016 | ZSE Energia, a. s. | 405,84 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | Oprava kopírky na Konventnej 4 | Grex SK, s.r.o. | 65,00 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | Poistné 13.2.17-13.2.18 | UNIQA poistovňa, a.s. | 366,80 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0008/17 | 01/17 El. energia Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 956,32 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0009/17 | Vyúčtovanie plyn M. Bela 5 2016 | SPP, a. s. | 1 490,95 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | Vyúčtovanie M. Bela 5 2016 | SPP, a. s. | -6,82 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0011/17 | Vyúčtovanie Tolstého 11 2016 | SPP, a. s. | 6 925,69 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0012/17 | 01/17 Plyn Konventná 4 | SPP, a. s. | 1 173,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0013/17 | 01/17 Plyn Tolstého 11 | SPP, a. s. | 3 556,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 4,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0015/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 1 745,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |