Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0026/17 | Dodávka plynu SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | ŠI Trnavská dodávka elektriny 1/2017 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 540,17 € | 08.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/17 | Poplatok za odvoz odpadu 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/17 | Pranie pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 196,58 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/17 | Poplatok za internet 3/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/17 | TV balík SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/17 | Dodávka plynu SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/17 | ZFA SA plyn 2/2017, ZFA SA plyn 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 002,81 € | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Odvoz odpadu 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Údržbárske práce SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Poplatok za TV a internet 3/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/17 | Dodávka hasiaceho prístroja SA | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 38,40 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/17 | Mesačná kontrola EPS 3/2017 Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Nákup gastrolístkov 600 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 040,00 € | 29.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/17 | Poplatok za telefón SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 98,78 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/17 | Chemická desinsekcia celého obj. SA, 2. etapa | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 5 160,00 € | 24.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Poplatok za telefón 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,54 € | 08.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/17 | Odvoz a likvidácia odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,25 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/17 | Pranie bielizne pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 313,42 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/17 | Odvoz a likvidácia odpadu SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,25 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/17 | Dodávka plynu SA 4/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 692,00 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/17 | Dodávka elektriny SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 588,22 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/17 | Dodávka elektriny SA 1/2017, oprava | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 39,94 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/17 | Dodávka plynu SA 4/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/17 | Servis výťahov SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/17 | Odvoz odpadu - kontajner, SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0054/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,25 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0055/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 18,97 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0056/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |