Faktúry
Počet záznamov: 2790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0118/18 | D+M telefónny prístroj,výmena v ústredni | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 193,20 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0175/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 1 146,30 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0065/23 | Núdzové LED svietidlo 2+1, počet 5bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 239,90 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0063/22 | Oprava výťahu TONV500kg - výmena stýkaču SIEMENS (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 344,40 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | Školenie zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 26.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 213,48 € | 05.09.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Dovybavenie ŠI SA | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 1 234,02 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 121,88 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0157/17 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 180,00 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0057/23 | Predplatné PORADCA - 12 čísel mesačníka - zákony po novelách s komentárom | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 09.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Matrace 200x90cm - počet 34ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 3 120,42 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | Projekt - Motýlia lúka | Školský internát | 00607291 | Planta naturalis -Ing.Bohumil Bradna | 47476478 | 301,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0090/19 | Renovácia vane SA | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 70,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0117/18 | Zmesná chemikália | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 148,68 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0053/23 | Projekt "Otvorená škola": AirBike inSPORTline Lite (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 788,90 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/19 | Vývoz kontajnera 28. 6. 2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0158/17 | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 120,00 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0091/22 | Prečistenie a monitoring kanalizačného potrubia DN300 100m v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 5 100,36 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 842,42 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0116/18 | Kontrola a DGA transf 22 KV, komlexný rozbor oleja | Školský internát | 00607291 | Q-test diagnostic, s. r. o. | 50709917 | 622,79 € | 25.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 212,40 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0055/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 237,13 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 949,00 € | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/EP Saratovská/ - veslovací trenažér | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 342,99 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | 498 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 792,80 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Školský internát | 00607291 | RE-ARCH a. s. | 35785233 | 10 479,85 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0131/18 | Ročná kontrola kotla Buderus a zásobníkov TÚV v kotolni SA | Školský internát | 00607291 | CYBA building controls s. r. o. | 35836920 | 1 434,28 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |