Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0003/23 | Bezdotykový teplomer OMRON Gentle Temp 720 1ks, gomb.batéria GP CR2032 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 51,30 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/22 | Oprava kanalizačného potrubia - havarijný stav na 1.a 2.posch. budovy ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 500,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Respirátor FFP2 Bort | Školský internát | 00607291 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 340,00 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 147,68 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0115/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/15 | 240 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 768,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 313,32 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Optický valec do tlačiarne XEROX WORKCENTRE M123 | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 566,13 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Plastový úložný box 32L s vekom - počet 70ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 490,00 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 580,74 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 175,20 € | 06.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0080/19 | Vývoz kontajnera 18. a 20.6 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Projekt "Otvorená škola": Činkový set TRINFIT PREMIUM 100KG kovový (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 345,50 € | 01.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Myš Logitech sivá bezdrôtová-6ks, predlžovací kábel 20m-2ks, USB kľúč Kingston-4ks, Rozbočovač do siete-5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 221,47 € | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Materiál na prevádzku údržby. | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 191,63 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Aktualizácia domény a webhosting k doméne ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 44,81 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 428,08 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/21 | Respirátor FFP2-500ks, Antigénový certifikovaný výterový test na COVID-19-50ks, rukavice latexové nesterilné 100ks-M-6ks, rukavice latexové nesterilné 100ks L-6ks | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 479,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Procesor AMD Ryzen 3 4100-1ks, Operačná pamäť Kingston 4GB DDR4-3ks, SSD disk Patriot P210 512GB-3ks | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 212,40 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASERJET PRO MFP M227 SDN - toner 4ks, optický valec 2ks, Xerox WORKCENTRE 3345 DNI - toner 2ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 902,66 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Chladnička Zanussi ZRA 40100 WA | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 1 338,01 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Školský internát | 00607291 | Cotton Star s.r.o. | 50685007 | 750,00 € | 13.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/23 | Projekt "Otvorená škola": 4ks volejbalová lopta. | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 151,60 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Rebrík 4-stupňový-2ks, pečiatku na základe schváleného návrhu-2ks, kopírovací papier A4-35ks, batéria Energizer AA MAX-24ks, batéria Energizer AAA MAX-18ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 411,02 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/21 | nádržka do dezinf. prístroja PAULA | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 28,70 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Domena - najinternat.sk /.sk doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 31,68 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Elektronická licencia Microsoft Office 2019 Pro-20ks, Elektronická licencia Windows 10 Pro-12ks. | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 538,80 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |