Faktúry
Počet záznamov: 2784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0012/19 | Oprava kalového čerpadla Sigma | Školský internát | 00607291 | Belanský Ferdinand - oprava a predaj el.motorov | 32642709 | 506,40 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Odpadové vrecia čierne | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Odpadové vrecia | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Školský internát | 00607291 | BH Agro Energo | 45981957 | 178 765,16 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/17 | Školský internát | 00607291 | Bird Control s. r. o. | 47585021 | 15 800,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0010/20 | oprava ochranných systémov proti vtáctvu | Školský internát | 00607291 | Bird Control s. r. o. | 47585021 | 96,00 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Projekt "Otvorená škola": Činkový set TRINFIT PREMIUM 100KG kovový (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 345,50 € | 01.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Projekt "Otvorená škola": 1ks MARBO MS-U106 LEGPRESS + HACK SQUAT (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA) | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 020,90 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/17 | Školský internát | 00607291 | BOEL - Jozef Bohumel | 32744145 | 1 554,00 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/21 | Respirátor FFP2 Bort | Školský internát | 00607291 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 340,00 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 247,32 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0013/16 | Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA, Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 852,98 € | 09.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/16 | Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016, Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 200,60 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/16 | Dodávka za vodu,stočné a zrážkovú vodu 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 337,72 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/16 | ŠI SA voda,stočné,zrážky 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 690,96 € | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/16 | Dodávka vody,stočné, zrážková voda ŠI SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 694,36 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/17 | Dodávka vody,stočné, zrážková voda 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 702,11 € | 20.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/17 | Dodávka vody SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 215,09 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/17 | Dodávka vody,stočné a zrážková voda objekt SA za 2 a 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11 151,26 € | 04.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 006,36 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0077/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 535,97 € | 02.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0096/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 656,40 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0111/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 417,02 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0128/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 161,50 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0141/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 375,56 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0163/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 711,24 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0179/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 422,37 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0005/18 | Voda ,stočné 12/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 711,24 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/18 | Dodávka vody,stočné zrážková voda 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 923,86 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/18 | Voda ,stočné 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 364,58 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |