Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | gastrolístky | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | 2 000 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -16 481,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -3 217,50 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | 3 000 ks gastrolístkov á 4,80 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 14 407,14 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Stravné lístky - vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -343,20 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 239,00 € | 18.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 25.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/20 | dezinfekcia SA | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Respirátor FFP2-500ks, Antigénový certifikovaný výterový test na COVID-19-50ks, rukavice latexové nesterilné 100ks-M-6ks, rukavice latexové nesterilné 100ks L-6ks | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 479,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/17 | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/18 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |