Faktúry
Počet záznamov: 2800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/22 | Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školského internátu na EP Saratovská 26/B Bratislava, v mesiaci september 2022. | Školský internát | 00607291 | STAVRO - Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 990,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/19 | Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks,paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky - vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 704,00 € | 11.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 842,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 2 503,20 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 5 526,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | tonery k tlačiarňam na základe CP | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 691,13 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Rekonštrukcia 9-tich izieb, ŠI SA | Školský internát | 00607291 | R Projekting, s.r.o. | 46074325 | 76 410,58 € | 12.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | 2 ks kamery + príslušenstvo na monitorovanie v ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 706,67 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | 2 ks čítačky na karty + príslušenstvo, dochádzkový systém ŠI SA | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 590,04 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/17 | 2 ks čítačka kariet,dochádzka SA, 1 ks zálohový zdroj | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 355,44 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 53,64 € | 20.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 160,80 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/18 | 3 ks kamera, 1 ks video záznamník, 1 ks disk | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 555,60 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom SA | Školský internát | 00607291 | Q4 Security s. r. o. | 17337569 | 69,80 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | kamerový systém SA | Školský internát | 00607291 | Q4 Security s. r. o. | 17337569 | 563,82 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Oprava kopírky Canon | Školský internát | 00607291 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 89,40 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | nábytok do ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | NABIMEX s.r.o. | 36022331 | 32 998,56 € | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/16 | Poplatok za internetové služby SA 7-9/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 331,20 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/16 | Poplatok za TV balík 9 - 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 44,96 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/16 | Poplatok za internet SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/16 | Poplatok za internet SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/16 | Poplatok za TV 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/17 | Poplatok za internet 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/17 | Poplatok za TV balík 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/17 | Poplatok za internet SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/17 | Poplatok za TV balík 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/17 | Poplatok za internet 3/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/17 | TV balík SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra |