Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/23 Oprava a odstránenie vnútorných omietok stien, stierka-vnútorná omietka stien, penetrácia, maliarske a natieračské práce, odvoz hmôt - 9 buniek /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 AH STAV s.r.o. 55135269 9 900,00 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0080/21 Zakladanie lúky plocha 440m2 Školský internát 00607291 Milan Malý 30140234 1 700,00 € 06.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0072/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 59,18 € 10.07.2015 31.07.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 51,44 € 11.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 Poplatok za telefón 1/2015 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 90,88 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 Poplatok za telefón 2/2015 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 82,67 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0081/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,23 € 10.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 51,52 € 10.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,05 € 11.05.2015 02.06.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 68,40 € 13.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0098/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 64,63 € 12.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 72,56 € 09.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 58,06 € 08.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0019/16 Poplatok za telefón 1/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 65,00 € 10.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 Poplatok za telefón 2/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 61,79 € 07.03.2016 01.04.2016 Faktúra
DFBV/0038/16 Poplatok za telefón 3/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 70,57 € 07.04.2016 04.05.2016 Faktúra
DFBV/0050/16 Poplatok za telefón 4/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 58,69 € 10.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 Poplatok za telefón 5/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 67,43 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0067/16 Poplatok za telefón 6/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 78,82 € 07.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0080/16 Poplatok za telefón 7/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 69,60 € 12.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0082/16 Poplatok za telefón 8/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 69,59 € 07.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DFBV/0092/16 Poplatok za telefón 9/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 68,60 € 04.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0105/16 Poplatok za telefón 10/2016 , Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 72,95 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFPC/0064/16 Poplatok za telefón SA 10/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 86,52 € 07.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFPC/0068/16 Nedoplatok za telef.služby 7-9/2016 Saratovská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 180,11 € 25.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFPC/0073/16 Poplatok za telefón 11/2016 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 94,59 € 07.12.2016 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0115/16 Poplatok za telefón Trnavská 11/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 67,51 € 07.12.2016 20.12.2016 Faktúra
DFPC/0088/16 Poplatok za telefóny 12/2016 ŠI SA, Poplatok za telefón 12/2016 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 89,44 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra
DFBV/0129/16 Poplatok za telefón 12/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 65,98 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra
DFPC/0021/17 Poplatok za telefón SA 1/2017 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 95,57 € 09.02.2017 25.02.2017 Faktúra