Faktúry
Počet záznamov: 2789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0158/23 | Matrac DOMINIKA 1+1 set 195x85cm 5 bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 994,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/17 | Školský internát | 00607291 | Dual Fin, s.r.o. | 46892656 | 3 800,00 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): sada jednoručných pogum.činiek IRONLIFE 2-20kg (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Domafit fitness, s. r. o. | 26440709 | 736,77 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Školský internát | 00607291 | DATART INTERNATIONAL | 46112766 | 61,92 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/17 | Školský internát | 00607291 | DATART INTERNATIONAL | 46112766 | 296,00 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Projekt Otvorená škola - oblasť športu./Puzzle fitness podložka mix barev 4ks/ | Školský internát | 00607291 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 201,45 € | 02.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Projekt "Otvorená škola": cross.trenažér HELIX PRO 1ks, mini steper CS GALAXY 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 491,80 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/21 | farby - kruž. činnosť | Školský internát | 00607291 | Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk | 43072160 | 198,55 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Materiál na kreatívny krúžok: model. a odlievací betón 4bal., silikón. forma 1bal.(ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk | 43072160 | 103,90 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Materiál a pomôcky na kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | crafty.sk s. r. o. | 53027850 | 211,75 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Písací stôl JOHAN2 dub sonoma-3ks, kancelársky regál JOHAN2 dub sonoma-3ks, vešiakový panel SPACE-3ks, botník SPACE-3ks, písací stôl TARCAL 80cm-1ks, taburet sivá SULOT-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 207,80 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/23 | Vešiak BELVIN 2ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 60,71 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Polic.skrinka TEMPO ASISTENT NEW035 8ks, kanc.skrinka so zámkom TEMPO ASISTENT NEW002 1ks, polic.skrinka s dvierkami TEMPO ASISTENT NEW003 2ks, komoda ADELI-2 7ks, komoda ADELI-1 7ks, komoda LILLY-10 7ks, komoda LILLY-11 7ks, kanc.regál JOHAN-2 1ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 2 111,30 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Kancelársky nábytok dub artisan/biela: Kontajner so zámkom typ30-1ks, písací stôl typ 11-1ks, písací stôl typ16-1ks, vysoký regál typ01-3ks, vysoký regál typ02-1ks, vysoká skriňa typ05-5ks, vysoká skriňa typ06-2ks, skrinka typ10-1ks, skrinka typ09-2ks. | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 3 266,00 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Perinák dub sonoma BETTY-1ks, 2-dverová skriňa vešiaková dub sonoma BETTY-1ks, písací stôl dub sonoma EUSTACH-2ks, posteľ s úložným priestorom dub sonoma MATIASI-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 659,70 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Tepovač, vysávač, vysokotlakový čistič | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 810,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Výpočtová technika, projektor + plátno, Office 2019 | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 9 599,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 263,22 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/15 | Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 3/2015 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 171,20 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | Pranie bielizne podľa obj.40/2014 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 161,90 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 137,95 € | 03.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 167,66 € | 08.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0043/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 158,83 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 172,21 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 175,84 € | 21.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/16 | Pranie prádla pre ŠI podľa obj. 31/2015 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 178,75 € | 03.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |