Faktúry
Počet záznamov: 2789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/20 | Sada liatinových kotúčov 90kg /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 152,90 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): bradlá s lavicou, hrazdou a švédskou stenou HS-1008K (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 209,00 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/20 | Čiastková revízia rozvodne VN 22 kV (trafostanica T2, polia č. 2-5 VN)(ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 421,20 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Odb.prehliadka a skúška el.zariadení v dvoch budovách škol.internátu: 1) elok.pracovisko ŠI Saratovská 26/B, BA a 2) budova ŠI Trnavská 2, BA. | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 4 524,00 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/22 | Odb.prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia v našom objekte ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 222,00 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/18 | Kontrola regulátora v trafostanici SA | Školský internát | 00607291 | Krištofič Miroslav - Stratus | 17345723 | 84,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/18 | Revízia bleskozvodov 2018 Saratovská | Školský internát | 00607291 | Krištofič Miroslav - Stratus | 17345723 | 222,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/20 | Odb.prehliadka a skúška el.zariadení - plyn.kotolňa a prečerp.stanica odpad.vôd (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MK elektro, s. r. o. | 45405085 | 440,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Kostým Mikuláš-1ks,rukavice biele-1x,vidly čertovské-2ks,čertie rohy-4x,mikulášska parochňa-1x,kostým anjel-1x,kostým čertica-1x,latexová maska vlka-1x,maska skull s rohmi-2x,rukavice dlhé čierne-1x | Školský internát | 00607291 | Peter Dreck s.r.o. | 25306448 | 246,59 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | Sťahovanie + preprava | Školský internát | 00607291 | SVD group, s.r.o. | 35917326 | 5 148,00 € | 27.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/23 | Zmrazovačka potrubia do 2" ROTHENBERGER ROFROST TURBO R290 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ant, s. r. o. | 36363090 | 1 836,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Detektor úniku plynu ROTHENBERGER ROTEST Electronic 4 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ant, s. r. o. | 36363090 | 375,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/23 | Oprava rozdeľovača TÚV bez uzáverov v kotolni ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | VEMAPOS, s. r. o. | 35829613 | 2 688,80 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean 180ks | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 3 753,62 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 16,20 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/17 | Školský internát | 00607291 | Cotton Star s.r.o. | 50685007 | 750,00 € | 13.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 1 574,31 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/17 | Školský internát | 00607291 | PRAKTIS SK s. r. o. | 50403125 | 94,88 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/18 | Aktualizácia domény a webhosting k doméne ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 44,81 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Zriadenie domény zástupca obj. 99/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 14,28 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Aktualizácia domény ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 43,20 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Integrovaná čítacia hlava s displayom a klávesnicou ICEX12-4ks,Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01-2ks, Krabica k riadiacim jednotkám 380x300x120-2ks,Kabeláž k čítacím hlavám-8ks, Software pre spravu klientov+licencie-1ks, Drobný inštalačný materiál-1ks | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 1 162,32 € | 04.09.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/20 | servisné práce na IT systéme | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 103,20 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/20 | Riadiaca Jednotka k Citacim hlavam RJEX01 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 86,40 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | najinternat.sk /sk.doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 15,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Elektronická licencia Microsoft Office 2019 Pro-20ks, Elektronická licencia Windows 10 Pro-12ks. | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 72,00 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Domena - najinternat.sk /.sk doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 31,68 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |