Faktúry
Počet záznamov: 2789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/19 | kanc. potreby a ostatný kanc. sortiment pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 261,52 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/19 | Obhliadka a posúdenie stavu podzemných hydrantov SA,cenová ponuka na opravu | Školský internát | 00607291 | HASPOTEX, s. r. o. | 46747290 | 150,00 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/18 | Ročná kontrola kotla Buderus a zásobníkov TÚV v kotolni SA | Školský internát | 00607291 | CYBA building controls s. r. o. | 35836920 | 1 434,28 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/21 | Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na prednej fasáde budovy (z hl.ulice)(ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. | 45411085 | 3 652,00 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/22 | Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na budove z dvora ŠI (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. | 45411085 | 9 849,48 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Otvorená škola - 1x sieť s lankom nohejbal | Školský internát | 00607291 | Kv.rezac, Továrna na síte s.r.o. | 46963821 | 72,40 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Projekt "Otvorená škola": vinylové činky Sportago Kirby (ŠI Trnavská, BA). | Školský internát | 00607291 | Sportago Company s. r. o. | 05465834 | 164,23 € | 13.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 35x34x35 2ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 28x28x28 10ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 15ks, Kvetináč G21 Natur Box 71x51x30 1ks, Kvetináč G21 Natur Box 60x45x25 2ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 701,65 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 233,83 € | 13.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 15ks, kvetináč G21 Natur BOX 80x56x34 10ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 2 021,52 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 - 10ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 170,52 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Kvetináč G21 Natur Box 80x56x34-3ks,Kvetináč G21 Natur Box 71x51x30-3ks,Kvetináč G21 Natur Box 60x45x25-3ks,Kvetináč G21 Natur Tube 40x82x40-2ks,Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50-1ks,Kvetináč G21 Industrial Cube 43x41x43-5ks,Kvetináč G21 Industrial Cube 35x34x35-3ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 1 335,25 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | Školský internát | 00607291 | JOXY s.r.o. | 46676601 | 3 250,00 € | 03.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/18 | Dovybavenie ŠI SA | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 1 234,02 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | práčka Elektrolux Perfekt Care 600 EW6F52SC | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 309,00 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | 2x chladnička s mrazničkou: BEKO RDSA180K20W a BEKO RDSA240K30WN (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 448,00 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Korpus svietidla 36ks, LED trubice 72ks, svietidlo SINCLEAR TPL45-3ks, demontáž starých svietidiel, montáž nových svietidiel, odvoz a likvidácia elektroodpadu. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 8 624,20 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Korpus svietidla 4ks, LED trubice 8ks,inštalačný materiál, inštaláciu, doplnenie a zapojenie rozvádzača. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 484,40 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | ŠI Trnavská,8 ks zrkadlá | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 227,04 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/20 | oprava okien SA | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 51,50 € | 13.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/20 | oprava okien SA | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 258,10 € | 13.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Silikón.formy, fimo hmoty, Macramé priadze, vonné esencie, sójový vosk, model.hmoty Sculpey, farby na sviečky a iný materiál na tvorivý krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Manumi Crafts s.r. o. | 24260452 | 486,37 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | 1400 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 040,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | zmena hodnoty zo zákona ,vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 183,20 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | 1500 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 400,00 € | 16.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |