Faktúry
Počet záznamov: 2789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/18 | 750 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 700,00 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | 500 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 760,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | 498 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 792,80 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 1600 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 240,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | 2 000 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -16 481,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -3 217,50 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | 3 000 ks gastrolístkov á 4,80 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 14 407,14 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Stravné lístky - vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -343,20 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Informačná tabuľa Click Sign 149x105,5cm - farba grafitová, počet 75ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 935,26 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | 240 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 768,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |