Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -383,05 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/15 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 281,42 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 172,21 € | 27.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 150,00 € | 30.11.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 100,00 € | 30.11.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 100,00 € | 02.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 150,00 € | 02.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 172,21 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 581,83 € | 03.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/15 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 581,83 € | 08.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/15 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Školský internát | 00607291 | Elpo, s.r.o. | 35927500 | 756,00 € | 11.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Školský internát | 00607291 | Elpo, s.r.o. | 35927500 | 756,00 € | 11.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 175,84 € | 17.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 175,84 € | 21.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 356,80 € | 28.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 356,80 € | 28.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra |