Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/16 | Poplatok za telefón 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,43 € | 08.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 473,87 € | 08.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Poplatok za odvoz odpadu 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | Poplatok za TV a internet 6/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Predplatné za časopis PORADCA | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 15.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | 620 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 984,00 € | 21.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Tlačivá pre výchovu podľa objednávky 18/2016 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 100,50 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 25,79 € | 07.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | Poplatok za telefón 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,82 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Poplatok za odvoz odpadu 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 11.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 419,34 € | 11.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | Poplatok za TV a internet 7/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 14.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | Sťahovanie + preprava | Školský internát | 00607291 | SVD group, s.r.o. | 35917326 | 5 148,00 € | 27.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | Gastrolístky 100 ks á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 320,00 € | 28.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | Pranie prádla pre ŠI obj 12/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 153,88 € | 04.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/16 | Kontrola EPS 7/2016 Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 05.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/16 | Dodávka plynu 7/2016 - SA, Dodávka plynu 7/2016 - SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 169,49 € | 08.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | Dodávka elektriny 7/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 184,46 € | 08.08.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/16 | Dodávka plynu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/16 | Čistenie a kontrola komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/16 | Odvoz odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 360,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/16 | Dodávka plynu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/16 | Servis výpočtovej techniky za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 09.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/16 | Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA, Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 852,98 € | 09.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra |