Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/16 | Predplatné EPI ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 26.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | 700 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 240,00 € | 28.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | tovar podľa objednávky 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016 | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 1 556,16 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | tovar podľa obj. 25/2016, tovar podľa obj. 25/2016 | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 894,00 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | 3 ks vysávače Kärcher pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 491,70 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/16 | Dodávka plynu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8 738,00 € | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/16 | Servis výpočtovej techniky 9/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | 2 ks elektrokanvica, 2 ks mikrovlnka | Školský internát | 00607291 | InterStore Group s.r.o. | 36675130 | 178,20 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | D+M nábytku ŠI SA 14-násť rekonštr.izieb | Školský internát | 00607291 | AB SYSTEM Slovakia | 36707741 | 15 780,00 € | 04.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/16 | Dodávka za vodu,stočné a zrážkovú vodu 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 337,72 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | Poplatok za telefón 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,60 € | 04.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 155,11 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | Poplatok za TV a internet 10/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | Poplatok za odvoz odpadu 9/2016 ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 182,49 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/16 | Odvoz odpadu za 9/2016 ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | Dodávka elektriny 9/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 437,03 € | 10.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Rekonštrukcia 9-tich izieb, ŠI SA | Školský internát | 00607291 | R Projekting, s.r.o. | 46074325 | 76 410,58 € | 12.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/16 | Dodávka elektriny 9/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 4 811,83 € | 12.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/16 | Servis výťahov+výmena stykača | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 163,99 € | 12.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/16 | Dodávka plynu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 12.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/16 | Odvoz a likvidácia odpadu | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 12.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/16 | Plyn 9/2016,ZFA -dobropis | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3 941,74 € | 12.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/16 | Plyn SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11 981,00 € | 12.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/16 | Kontrola EPS 10/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/16 | Odvoz a ekologická likvidácia odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 30,67 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/16 | Poplatok za internetové služby SA 7-9/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 331,20 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/16 | Servis výťahu SA, výmena samozatvárača | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 244,80 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/16 | Pranie prádla pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 85,63 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |