Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,05 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 221,34 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Predplatné PORADCA - 12 čísel mesačníka - zákony po novelách s komentárom | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 09.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/23 | Plyn SA 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 185,34 € | 07.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 26. 05. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/23 | Automatická práčka WHIRLPOOL FFB9469BV EE 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 342,90 € | 05.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/23 | Núdzové LED svietidlo 2+1, počet 5bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 239,90 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/23 | Servis balk.dverí na ič 507 a 309 v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 50,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 294,41 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/23 | FA plyn SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 237,13 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Projekt "Otvorená škola": Činkový set TRINFIT PREMIUM 100KG kovový (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 345,50 € | 01.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/23 | Servis výťahov 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 31.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 949,00 € | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/23 | Kontrola EPS 2023/05, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Projekt "Otvorená škola": AirBike inSPORTline Lite (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 788,90 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 313,32 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/23 | Dezinsekcia izby (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 48,00 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 03. 05. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Projekt "Otvorená škola": 4ks volejbalová lopta. | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 151,60 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Predplatné - Časopis Školský expert pre regionálne školstvo | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 169,20 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/23 | Plyn SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 9 824,35 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/23 | Poplatok za telefón SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,28 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,83 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/23 | Oprava sprchového kúta (havarijný stav) v dvojbunke č. 103-104 na 1.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 195,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/23 | Výmena dlažby (havarijný stav) v kúpeľniach v bunke č. 610 a č. 616 na 6.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 207,00 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 151,38 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Pračka automatická Electrolux EW6FN348WC | Školský internát | 00607291 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 465,00 € | 10.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |