Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 444,29 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Procesor AMD Ryzen 3 4100-1ks, Operačná pamäť Kingston 4GB DDR4-3ks, SSD disk Patriot P210 512GB-3ks | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 212,40 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Projekt "Otvorená škola": 1ks MARBO MS-U106 LEGPRESS + HACK SQUAT (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA) | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 020,90 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 299,98 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | VEMA Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 73,80 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na kompletnú opravu ubytovacích buniek a kúpeľní v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 484,70 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/23 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/23 | FA plyn SA 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Servisná prehliadka pred STK a prezutie pneumatík na osob. motor. vozidle Škoda Octavia. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 259,00 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/23 | Servis výťahov 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 27.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/23 | Oprava pravého výťahu v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/23 | Zmesná chemikália RS201 10L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 210,60 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/23 | Kontrola EPS 2023/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2023 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Projekt "ŠKOLA ŠKOLE" - Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D + 18-55mm DC III, Stativ Rollei cestovný, Sieťový kábel Datacom, CAT6, UTP 20m, Pamäťová karta SanDisk micro SDHC 32 GB | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 511,91 € | 16.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 04. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie apríl až jún 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/23 | Plyn SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 13 202,42 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/23 | Poplatok za telefón SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,60 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,61 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 697,62 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 582,74 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 107,22 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 362,87 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 274,86 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/23 | FA plyn SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |