Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0109/23 | Servis výťahov 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 30.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 285,10 € | 22.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | -342,12 € | 22.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii prečerp. stanice kanalizácie v areáli ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 200,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,16 € | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/23 | Kontrola EPS 2023/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 190,85 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 371,97 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 342,12 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 684,00 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 56 010,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/23 | Plyn SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 594,60 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Aktualizačné vzdelávanie zo šk.roku 2022/23 na šk.rok 2023/24 v rozsahu - 10 hodín aktualizačného vzdelávania, - 2 hodiny v súlade s §79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. psychologické poradenstvo a tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. | Školský internát | 00607291 | Lifeology s.r.o. | 53564235 | 1 250,00 € | 11.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 831,16 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 169,32 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/23 | Poplatok za telefón SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,32 € | 07.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,28 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Oprava ubytovacích buniek v školskom internáte | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 46 780,98 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Oprava kúpeľní z dôvodu zatekania (havarijný stav) v bunkách č.309,718,719,727 (sprch.kút), č. 609,718 (dlažba), č.616 (umývadlo) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 1 889,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk (doména). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/23 | Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01 /čítačka-zborovňa 8P, ŠI-EP Saratovská, BA/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 98,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/23 | Vonkajší WiFi Access Point Tenda O1 Wireless Outdoor 2x (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 86,16 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/23 | SSD disk Patriot P210 512GB 2x, Operačná pamäť Kingston 4GB DDR4 266 MHz CL19 2x (PC kanc. č. 17, 18, ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 103,20 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/23 | FA plyn SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/23 | Servis výťahov 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 04.09.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/23 | Kontrola EPS 2023/08, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 30.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Maľovanie a oprava 2 fasádnych stien na internáte - Saratovská ul. 26/B, Bratislava 4. | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 964,00 € | 23.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra |