Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0096/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 388,50 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 198,08 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 768,23 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/23 | Kovové ohnisko Strend Pro 81cm (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 153,89 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,93 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/23 | Poplatok za telefón SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,74 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/23 | Plyn SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 660,59 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 07. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1ks, ročník 2024 /č. 1 až 12/. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2024 /č.1 až 12/. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 105,00 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 171,58 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/23 | FA plyn SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/23 | Servis výťahov 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 27.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Oprava a odstránenie vnútorných omietok stien, stierka-vnútorná omietka stien, penetrácia, maliarske a natieračské práce, odvoz hmôt - 9 buniek /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 9 900,00 € | 27.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/23 | Kontrola EPS 2023/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Nábytok do študentskej izby na základe zadania a zamerania /ŠI Trnavská cesta - 1 izba/ | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 4 564,00 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/23 | Plyn SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 346,04 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/23 | Diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 686,40 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 335,64 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 566,72 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/23 | Čistenie kanalizačného potrubia DN300 - 100m v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 488,40 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,70 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/23 | Poplatok za telefón SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,13 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru | Školský internát | 00607291 | Prvá ružinovská spoločnosť,a.s. | 35768266 | -10 662,31 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 470,66 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |