Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | Odmeňovanie zamestnancov škôl a ŠZ - aktuálna legislatíva a prax od 01.01.2021 | Školský internát | 00607291 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 26.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Prezutie zimných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/16 | Odvoz a ekologická likvidácia odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 30,67 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/16 | Vývoz a ekologická likvidácia odpadu 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 30,67 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/16 | ŠI SA vývoz a ekologická likvidácia odpadu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/17 | Odvoz a likvidácia odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 16.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/17 | Odvoz a likvidácia odpadu 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | knihy | Školský internát | 00607291 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 31,15 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,28 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,29 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,29 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Tamburína 8" s laditeľnou blanou-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 31,30 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,51 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,61 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Domena - najinternat.sk /.sk doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 31,68 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,74 € | 06.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,83 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,93 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Včelí vosk 1kg - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,01 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,05 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,23 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,64 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,76 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |