Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0068/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 13,40 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/18 | Zriadenie domény zástupca obj. 99/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 14,28 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Predplatné - Aktualizácie III/2023 - úplné znenia - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 14,40 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Avast Premium Security 1 PC/1rok | Školský internát | 00607291 | Soft Development PL Spzoo | 0000769316 | 14,90 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/16 | Poplatok za TV 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/17 | Poplatok za TV balík 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/17 | Poplatok za TV balík 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/17 | TV balík SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0073/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0091/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0106/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0125/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 18.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0138/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/20 | najinternat.sk /sk.doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 15,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Školenie-Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022 - Centrálny register zmlúv | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 15,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Náplň do tlačiarne Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 15,90 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Kronika A4, 200strán, modrá /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 16,00 € | 22.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 16,20 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Podložka na presádzanie rastlín (bal.3ks)-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,18 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Poplatok za domenu najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 17,88 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Označenie hadicového zariadenia | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 18,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 18,97 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0137/21 | Slúchadlá | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 18,99 € | 13.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Zámočnícke kladivo FESTA 600g LEVIOR 19006 1ks, sekera SPARTA 1000g s drev. násadou 1ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | M-mall spol. s r. o. | 48258385 | 19,13 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Vonkajší drevený krúžok 5bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PEDRO TRADE, s. r. o. | 44614918 | 19,15 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Poplatok za telefón 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,29 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Paracordová šnúra 4mm/100m 1bal. -krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARMYTEX s. r. o. | 54033683 | 21,80 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |