Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/16 | Predplatné za časopis ŠKOLA | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 23,00 € | 25.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Disco guľa LED svetlo s diaľkovým ovládaním a s nástenným držiakom - 2ks | Školský internát | 00607291 | TERROTECH s.r.o. | 52818942 | 23,59 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/19 | oprava poškodenej dvernej uzávery na strednom výťahu na 2.poschodí v našej budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 24,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/16 | Dodávka plynu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/16 | Dodávka plynu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/17 | Faktúra za plyn 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 15.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/17 | ŠI SA dodávka plynu 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Predplatné časopis ŠKOLA 2017 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Časopis ŠKOLA 2018 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 02.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Časopis ŠKOLA 2019 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | predplatné časopisu Škola 2020 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Krúžková činnosť - maska klaun 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 25,02 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks | Školský internát | 00607291 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 25,19 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 25,79 € | 07.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | predplatné časopisu Škola 2021 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 26,00 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | Školenie Inventarizácia a výkazníctvo | Školský internát | 00607291 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/18 | Výmena skla vo výťahu na SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 27,00 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 27,36 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/20 | prezutie zimných pneumatík (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 12.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/23 | TV anténa GREENTEK DTV-T40N 1ks, set-top box GOGEN DVB142T2PVR 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 28,68 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/21 | nádržka do dezinf. prístroja PAULA | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 28,70 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Oprava a výmena hasiaceho prístroja /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 28,92 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 29,40 € | 24.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/15 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 29,40 € | 27.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/15 | Školský internát | 00607291 | Trend Hygiena | 44783892 | 30,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |