Faktúry
Počet záznamov: 2789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0060/16 | SA jesenná deratizácia objektu | Školský internát | 00607291 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 189,00 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/16 | Kontrola has.prístrojov a zar.na pož.vodu, Dodanie 3 ks práškový has.prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 272,88 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/16 | Poplatok za TV a internet 11/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 21.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/16 | Poplatok za telefón 10/2016 , Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,95 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0061/16 | ŠI SA ZFA plyn 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3 759,24 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/16 | 653 ks gastrolístky á 3,20 eura | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 089,60 € | 29.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0064/16 | Poplatok za telefón SA 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,52 € | 07.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0068/16 | Nedoplatok za telef.služby 7-9/2016 Saratovská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 180,11 € | 25.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0056/16 | ŠI SA dodávka elektriny 10/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 5 831,93 € | 09.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0067/16 | SA dodávka plynu 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 414,00 € | 11.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0069/16 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
DFPC/0070/16 | Servis výťahov SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0071/16 | Servis VT SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/16 | Odvoz odpadu ŠI Trnavská 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0072/16 | Odvoz odpadu ŠI SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/16 | Náplň do tlačiarne, vrátenie | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | -47,92 € | 07.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/16 | Dodávka elektriny Trnavská 10/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 531,85 € | 09.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0076/16 | Poplatok za internet SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0077/16 | Poplatok za TV 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0073/16 | Poplatok za telefón 11/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,59 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/16 | Poplatok za telefón Trnavská 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,51 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/16 | Školenie Inventarizácia a výkazníctvo | Školský internát | 00607291 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/16 | Údržbárske práce SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/16 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská, obj. 29/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 166,51 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0081/16 | Tonery pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 188,24 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0082/16 | Dodávka vody,stočné, zrážková voda ŠI SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 694,36 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0075/16 | Dodávka elektriny 11/2016 SA | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 816,84 € | 08.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/16 | 2 ks PC, komponenty | Školský internát | 00607291 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 415,51 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/16 | Poplatok za TV a internet 12/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0079/16 | Pranie prádla v ŠI SA, november 2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 224,05 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |