Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/17 | Dodávka 5 ks stojanov na triedený odpad | Školský internát | 00607291 | Fortel Katalog, s.r.o. | 26964333 | 51,40 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 26.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účt." r. 2016 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Predplatné za časopis ŠKOLA | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 23,00 € | 25.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2017 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Predplatné časopis ŠKOLA 2017 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účt." r. 2016 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 04.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 28 600,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/18 | Tepovač, vysávač, vysokotlakový čistič | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 810,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | 4 ks TV | Školský internát | 00607291 | MIKROHUKO, spol. s. r. o. | 31560806 | 840,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Chladnička + mikrovlnná rúra ŠI TR | Školský internát | 00607291 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 756,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Chladnička + mikrovlnná rúra ŠI SA | Školský internát | 00607291 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 496,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Tonery a cartrige | Školský internát | 00607291 | Laser Servis, spol. s.r.o. | 35755989 | 1 448,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 799,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Výpočtová technika, projektor + plátno, Office 2019 | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 9 599,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Chladnička ETA 254990000E - 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 035,63 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/22 | Uzamykateľná magnetická vitrína 90x120cm, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 920,70 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/21 | Varný termos - 20 litrov | Školský internát | 00607291 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | tonery k tlačiarňam na základe CP | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/20 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Zriadenie domény zástupca obj. 99/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 14,28 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 117,60 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,67 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Predlžovacie káble, Bezdotykové teplomery OMRON, stolové lampy, USB kľúče, Myš HP, Powerbank, teplomery Thermoval, rozbočovače | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 096,45 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 359,76 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 419,04 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 272,95 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | PVC obrus - množstvo 90m | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 217,40 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra |