Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut bazalni stimulace, s.r.o. | 25889966 | 594,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,63 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 120,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,89 € | 04.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 461,95 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | dezinfekcne prostriedky-faktura preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | -0,04 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,89 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | el.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 613,00 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | revízia šikmej schodiskovej plochy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 96,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | výmena filtrov, oleja, brzdovej kvapaliny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 173,50 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 08.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | MS OFFICE 2013,servis a reinstalacia PC, udrzba a konfiguracia www | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 756,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |