Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/23 | vianočný večierok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Starohájska s.r.o. | 44503695 | 784,60 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/20 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 207,80 € | 30.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 957,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 4 316,74 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 967,80 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 057,80 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 687,80 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | protipožiarne opatrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 15 779,64 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | elektrická trojrúrová pec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 2 580,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | tlačiareň Nashuatec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 2 098,80 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | plynový varný kotol KG-85-O 85l okrúhly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 2 688,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | TZ Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 25 594,84 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | TZ Haanova 38 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 30 707,92 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 30 000,00 € | 26.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | šporák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CORA GASTRO sro | 44857187 | 1 809,60 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | traktor s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 736,80 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | sporák plynový | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 1 400,00 € | 25.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/19 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/19 | svietiace hadicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 84,70 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/19 | telefon 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,63 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 262,80 € | 16.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 343,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | tep.energia 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 248,26 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | telefón-mobilné 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,96 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra |