Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 54,00 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,70 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,73 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,38 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | PHM+AMORTIZACIA 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,74 € | 24.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Vema | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 72,00 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,18 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,69 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | voda 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 129,31 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 275,75 € | 06.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,83 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,53 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 187,58 € | 24.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,40 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | odber kuchynského odpadu 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,43 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,66 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | zaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bartek Viliam | 35272791 | 644,83 € | 24.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |