Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | plyn - vyuctovanie roku 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,33 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | publikacia o oodmenovani zam. vo verejnom sektore | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 669,25 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,45 € | 08.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/17 | revizia hasiacich pristrojov a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 132,90 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | seminár mzdárov a personalistov - zmeny v RZ dane+legislativne zmeny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,52 € | 13.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,94 € | 08.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 148,15 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/17 | tepelná energia 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 538,82 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 74,90 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,60 € | 17.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 582,16 € | 28.12.2020 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,02 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 200,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/17 | plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,57 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 240,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,24 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 20,35 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |