Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4443

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/19 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 14.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0027/20 plyn 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 15.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/21 vodné Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 142,45 € 21.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/22 elektrina Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 6,94 € 24.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 102,48 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/24 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 332,39 € 18.01.2024 25.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/17 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 1 119,52 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 onsite IT servisna podpora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 48,00 € 11.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/19 plyn 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,00 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 84,00 € 20.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/21 vodné Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 40,24 € 07.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 11,03 € 24.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,05 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/24 stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 600,80 € 12.01.2024 25.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/17 vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/18 preplatok bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1,28 € 12.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 100,82 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/20 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 11,55 € 22.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 64,76 € 15.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/22 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 24.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 06.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.01.2024 25.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/17 vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 185,00 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 79,97 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 206,03 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/20 tep. energia 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 320,38 € 13.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,41 € 20.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 148,04 € 24.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 164,83 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 23.01.2024 25.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra