Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | voda 11,12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 195,12 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,82 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 101,58 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,69 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,73 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | overenie presnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 30,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,91 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,53 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/17 | upratovanie priestorov po stavebných pracach - 6BJ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DOMBYT Benčíková, spol. s r.o. | 35869763 | 110,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,98 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 120,90 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 192,71 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | webkamera, slúchadlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 62,18 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 120,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 152,50 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,66 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/17 | výmena hydrantových ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zongor Dušan | 41131151 | 153,60 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 68,24 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | voda 01.12.-31.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 144,73 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 769,33 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 114,33 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,67 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | odvoz odpadu-nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 156,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | odber kuch. odpadu 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 98,90 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 226,48 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |