Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 01.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,46 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/17 | energie ZPB 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 140,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 55,33 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,12 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 77,52 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | podsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreePort, s.r.o. | 44165684 | 46,50 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | overenie váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,00 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/17 | energie ZPB 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,83 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | onsite IT servisna podpora+servis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 86,40 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 172,57 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | oprava rozvodov elektroinstalacie jedálne a chodby 2P DP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 230,00 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 18,00 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | elektrina Mokrohájska, Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,79 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 742,56 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,09 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 84,40 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | plyn 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,34 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 115,01 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,48 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | potraviny - hlbokomrazené | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 170,92 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 88,54 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra |