Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/17 | vodné+stočné 01.4.-30.4.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 01.06.2017 | 18.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 201,26 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | kosenie arealu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 250,00 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 348,37 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 708,25 € | 31.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | gastrolístky 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 245,00 € | 16.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 02.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 518,00 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 02.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 34,93 € | 01.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 19,58 € | 01.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 12,08 € | 07.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | tep.energia 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 551,67 € | 07.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | komunálny odpad 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 119,97 € | 16.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | odber kuch. odpadu 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 15.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 134,40 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,00 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,25 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 185,85 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 99,33 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | phm plavaren | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,41 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | el.energia 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telefón-mobilné 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 121,41 € | 22.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 193,97 € | 19.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 281,57 € | 23.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 965,70 € | 21.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra |