Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 172,57 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 84,40 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 118,37 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 104,47 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 150,53 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,43 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 152,46 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,64 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 122,69 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,01 € | 04.04.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 199,06 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 117,13 € | 09.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 200,35 € | 16.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,20 € | 26.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 158,30 € | 02.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 81,79 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 168,06 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 128,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 141,41 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 205,24 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 220,99 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 173,02 € | 18.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 166,43 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 213,97 € | 01.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 121,84 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 155,08 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 99,77 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 91,52 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 91,52 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 99,77 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |