Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/23 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 565,80 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 4 188,20 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | materiál do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 217,96 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 241,68 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | hyg. a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 83,40 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | smernice 1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 95,00 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | smernice a vzory zmluv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 255,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | smernica pre nepodnikatelske subjekty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | Stavebné práce, opravárenské práce | 95,92 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0465/18 | PUBLIKACIA: LEGISLATIVNE ZMENY VO VEREJNEJ SPRAVE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 363,01 € | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | publikacia o oodmenovani zam. vo verejnom sektore | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | publikácia:,,komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov VS" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 01.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | publikácia:,,legislatívne zmeny pre VS" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,00 € | 01.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,00 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 296,76 € | 05.03.2024 | 05.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0456/16 | tep.energia 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 693,40 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | tepelná energia 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 538,82 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | voda 11,12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 195,12 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | tep.energia 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 730,12 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | tepelná energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 469,26 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | voda 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 187,49 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | voda 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,43 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | tep.energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 361,79 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | voda 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 130,55 € | 18.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | voda dofakturovanie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,68 € | 20.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vyuctovanie tep.energie 11,12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2 371,98 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | tep.energia 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 236,80 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | voda 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,72 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | tep.energia 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 551,67 € | 07.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | voda 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,10 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra |