Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,83 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,18 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,02 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 247,04 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,72 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,88 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,33 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,88 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,88 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,42 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,86 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,12 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,84 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,56 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,37 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 232,80 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,67 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra |