Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,55 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,45 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 161,83 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 221,49 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,39 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 152,50 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,18 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 130,83 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,49 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 141,75 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 204,09 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,00 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,59 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 159,27 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,79 € | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 159,59 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | odpad komunálny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | komunálny odpad 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | komunálny odpad 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 159,26 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | komunálny odpad 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | komunálny odpad 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 187,14 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | komunálny odpad 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | komunálny odpad 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 22.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | komunálny odpad 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 20.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | komunálny odpad 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | komunálny odpad 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |