Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0638/20 | nákup potravín dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | -128,28 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | TELEFON 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 130,08 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 68,84 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 118,93 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 117,43 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 600,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | aktualizácia webovej stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 36,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 446,65 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | odber kuch. odpadu 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,70 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 253,11 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,46 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 183,04 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,22 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,71 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | vodné-stočné 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,51 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 29,44 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,90 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra |