Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0729/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 52,56 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 137,30 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | PHM+AMORTIZACIA 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,39 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 240,72 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | tep. energia 11/19-1.cast | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 779,79 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,96 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | vodné-stočné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,28 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 56,64 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | vodné-stočné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 174,08 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 107,78 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | odvoz na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,50 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | poistenie auta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNION a.s. | 31322051 | 115,00 € | 09.10.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,74 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | poistenie budovy 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 75,97 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 196,41 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,64 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | telefón-mobilné 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | ochrana majetku 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | plyn 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,82 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,77 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 113,10 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |