Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0714/19 | telefón-pevné linka 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,01 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,47 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 40,17 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,06 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 79,22 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,03 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,49 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | el. energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,75 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,32 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 188,15 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,86 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,44 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | telefón-mobilné 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 92,60 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,28 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 184,68 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | telefón-mobilné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,01 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,22 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,21 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | ochrana objektu 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,74 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 647,22 € | 26.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,82 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,78 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,52 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,88 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | programova verzia pre stravovaciu prevadzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 182,00 € | 16.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |